（2021年3月11日在188金宝慱手机 第九届人民代表大会第六次会议上）
188金宝慱手机 财政局局长 王培辉
各位代表：
受市人民政府委托，向大会报告我市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席会议同志提出宝贵意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“十三五”规划收官和脱贫攻坚决战决胜工作总目标，切实加强预算管理能力，持续深化财税体制改革，努力克服各种不利因素，实施更加积极有为的财政政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，进一步发挥公共财政职能，有力促进了全市各项社会事业发展。
（一）2020年188金宝慱手机 一般公共预算执行情况
2020年，188金宝慱手机 一般公共预算收入完成153,179万元，为调整预算的104.14%，同比减收6,199万元，下降3.89%，其中：地方税收收入完成124,474万元，为调整预算的104.1%，同比增收1,792万元，增长1.46%，占一般公共预算收入比重81.29%。188金宝慱手机 一般公共预算支出完成470,350万元，为调整预算的102.04%，同比增支23,029万元，增长5.15%。
188金宝慱手机 一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入153,179万元，上级补助收入258,978万元，地方政府债券转贷收入209,557万元，待偿债置换一般债券结余48,700万元，上年结余1,340万元，调入资金92,945万元，调入预算稳定调节基金1,326万元，收入合计766,025万元。一般公共预算支出470,350万元，债务还本支出258,334万元，上解上级支出37,300万元，支出合计765,984万元。收支相抵，年终结余41万元。
（二） 2020年188金宝慱手机 政府性基金预算执行情况
2020年，188金宝慱手机 政府性基金预算收入完成152,679万元，为调整预算的121.46%，同比增收14,118万元，增长10.19%。188金宝慱手机 政府性基金支出完成146,151万元，为调整预算的123.42%，同比增支79,206万元，增长118.32%。
188金宝慱手机 政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入152,679万元，上级补助收入66,215万元，专项债券转贷收入3,580万元，上年结余1,853万元，收入合计224,327万元。政府性基金支出146,151万元，政府置换专项债券还本支出3,580万元，调出资金74,596万元，支出合计224,327万元。收支相抵，实现年度收支平衡。
（三） 2020年188金宝慱手机 国有资本经营预算执行情况
2020年188金宝慱手机 国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算上级补助收入626万元，国有资本经营预算支出251万元，调出资金375万元。收支相抵，实现年度收支平衡。
（四）2020年凯里市社会保险基金预算执行情况
2020年188金宝慱手机 社会保险基金预算收支平衡情况：社会保险基金预算收入完成50,238万元，上年结余9,822万元，收入合计60,060万元。社会保险基金预算支出完成52,606万元。收支相抵，年终结余7,454万元。
（五）2020年188金宝慱手机 直达资金预算执行情况
2020年188金宝慱手机 直达资金收入98,825万元，支出96,691万元，结余2,134万元。
1. 正常直达资金收入58,921万元，支出57,821万元，结余1,100万元。其中：一是特殊直达资金收入21,235万元，支出21,235万元。二是正常直达资金收入15,354万元，支出15,354万元。三是其他直达资金收入22,332万元，支出21,232万元，结余1,100万元。
2. 参照直达资金收入39,904万元，支出38,870万元，结余1,034万元。
（六）2020年188金宝慱手机 地方政府性债务情况
经省人民政府批准，省财政厅核定下达188金宝慱手机 2020年政府债务限额为1,572,112万元。其中：一般债务限额1,265,092万元，专项债务限额307,020万元。
以上预算执行情况相关数据均为预算执行快报数，待上级财政部门批复结算事项后，将及时向市人大常委会报告决算情况。
（七）2020年主要财政工作完成情况
1. 强措施、抓机遇，切实提高财政保障能力。一是积极应对新冠疫情、减税降费和经济下行带来的严峻形势，在支持抗击新冠疫情、全面落实减税降费政策的同时，巩固税收征管，掌握收入组织主动权，全年地方税收收入完成124,474万元，实现同比增收1,792万元，增长1.46%。二是主动适应财政资金分配方式的新变化，积极争取上级转移支付资金，弥补短收缺口，全年共争取上级转移支付资金258,978万元，同比增加13,010万元，增长5.29%。三是抢抓中央新增抗疫特别国债、地方政府债券等政策机遇，全年争取新增地方政府专项债券资金42,300万元，有效保障了我市重点项目的开展，激发了经济社会发展活力。
2. 调结构、优配置，切实保障民生重点支出。一是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚决贯彻“过紧日子”思想、坚持厉行节约、坚决反对浪费。进一步降低行政运行成本，压缩党政机关行政经费6%共计234万元用于支持教育精准扶贫，压减部门公用经费15%和部门专项经费18%共计2,027万元用于重点领域支出。继续严控“三公”经费支出，确保执行数较上年只减不增，全年“三公”经费支出1,490万元，同比减支168万元，下降10.13%。二是通过调整优化支出结构，推进财政资金优化配置，突出公共财政导向，统筹财力向民生和公共服务领域倾斜，全市民生类重点支出共计336,575万元，占一般公共预算支出比重71.56%。三是统筹兼顾抓牢抓实重点工作，为深化城市文明建设，全年安排经费18,354万元用于基础设施提升、城市环境美化、公共秩序优化等十大重点攻坚工作，成功创建全国文明城市。
3. 顾大局、强统筹，全力保障疫情防控需求。一是安排抗疫特别国债资金7,749万元，用于疾控中心、发热门诊业务用房、核酸实验室和基层疫情防控哨点等医疗设施建设，着力提升全市应对和处置突发公共卫生事件能力。二是安排上级疫情防控相关资金2,038万元，用于公共卫生体系、重大疫情防控体系、应急物资保障体系建设和新冠肺炎疫情防控等。三是安排市级疫情防控专项资金2,412万元，用于集中隔离医学观察点建设、核酸设备采购、核酸检测试剂和监测余氯与生物病毒性指标测定仪采购、医学类志愿者及公立医疗卫生机构和肺炎疫情防控宣传资料等经费。
4. 争资金、强保障，彻底打赢脱贫攻坚硬仗。始终坚持脱贫攻坚统揽工作全局，积极争取资金、强化保障，决战决胜脱贫攻坚工作。一是积极争取上级转移支付资金21,744万元专项用于脱贫攻坚，其中：扶贫资金8,479万元，水利发展资金4,598万元，农业生产发展资金3,405万元，林业改革发展资金4,295万元，农村一事一议奖补资金967万元。二是本级安排专项扶贫资金16,835万元。三是加大对建档立卡贫困户的医疗扶助力度。对全市5.8万余建档立卡贫困人口参合个人缴费部分，按照每人120元的标准定额补助，由市级财政全额承担，全年安排资金788万元，有效防止“因病致贫、因病返贫”。四是积极开发护林员、护路员、保洁员等各类公益性岗位，安置贫困劳动力和易地扶贫搬迁劳动力1,775人，实现贫困群众就近就业和稳定创收。
5. 扣民生、民至上，全力推动社会事业发展。一是进一步加强弱有所扶、老有所养政策实施力度，安排社会保障资金81,654万元，其中：机关事业养老保险资金25,521万元，企业职工基本养老保险补助资金20,755万元，就业补助资金11,746万元，困难群众救助资金8,162万元，城乡居民基本养老保险补助资金6,190万元，优抚对象及退役士兵安置资金4,722万元，易地扶贫搬迁一次性临时救助资金1,508万元，高龄老年人、经济困难和失能老年人生活补贴1,507万元，被征地农民基本生活补贴和社会保障金653万元，重度残疾人护理补贴和托养补助资金505万元，扶贫公岗补助资金229万元，城乡养老保险财政代缴资金156万元。二是加大医疗卫生投入，推进医疗卫生保障政策落地，保障基层基本公共卫生服务和基层医疗机构工作正常开展，安排基本公共卫生服务项目补助资金4,942万元，基层基本药物制度补助资金813万元，医疗服务能力提升资金6,039万元。三是认真贯彻国家中长期教育改革和发展规划纲要精神，强化市级统筹，落实教育经费保障机制，安排资金7,289万元用于补助城乡学校、公办民办义务教育学校公用经费，惠及学生23万余名；安排资金2,141万元用于困难学生资助，惠及学生5万人次；安排资金2,854万元用于农村义务教育学生营养改善计划非集中连片特困地区奖补；安排资金3,718万元用于农村义务教育薄弱学校改造；安排资金762万元用于改善普通高中学校办学条件。
6. 建机制、深改革，全力提升财政工作水平。一是认真落实《预算法》，开展年初预算编制审查工作，提高收支预算的完整性、规范性和科学性，按照“三保”支出需求，全面落实县级保障责任，提高资金配置效率。二是提高库款管理水平，加大库款运行监测和统计分析，科学测算“库底”，保持合理库款规模，在库款使用中，始终把“三保”重点支出放在首位，切实提高库款保障能力。三是加强中央直达资金管理，建立健全常态化监管机制，综合运用日常监管、重点监控等多种手段，对中央直达资金使用实行全过程监控，确保资金使用规范高效。四是认真落实财政信息公开制度，通过政府网站财政信息公开专栏，主动公开2020年政府和部门相关预决算，提高财政信息透明度。五是着力推进预算绩效管理改革，选取全市32个部门进行部门预算绩效管理目标编制试点，逐步构建全方位、全覆盖的财政监管体系，确保财政资金使用规范、安全、高效。
7. 严管控、强措施，有效防范政府性债务风险。一是以严控增量、逐步消化存量为工作重点，牢牢守住不发生区域性、系统性债务风险底线，严格实行债务限额管理，加强债务风险管控。二是层层压实政府和债务单位偿还主体责任，坚持每周一调度工作机制，进一步明确“1+4”专班工作职责，充分发挥专班作用，多措并举扎实推进债务化解工作。三是加强与省财政厅、省金融监管局、省证监局、省金控公司对接汇报，积极争取各项支持。四是组织专项债券申报工作，探索防风险与促发展相融合的政府债务管理之路。
各位代表，在过去的一年中，全市财政预算执行工作取得了一些成绩，财政收支形势总体平稳，但受新冠疫情、经济下行等多重因素影响，我市收入组织、支出保障仍面临一些突出问题和困难：一是新冠疫情对经济恢复产生不利影响，财政收入出现减收，虽然随着经济活动逐渐全面恢复，税收收入扭负为正，但在疫情防控常态化和经济下行的大背景下，依旧无法弥补财政收入前期减收缺口。二是2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，为落实疫情防控、民生保障、企业复工复产和经济社会发展等政策，财政支出保障压力增大，虽然采取了压减支出、调整优化支出结构、加大统筹力度等一系列措施，财政运行仍存在较大压力。对此，我们高度重视，将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列有效举措，切实加以解决。
二、2021年财政预算草案
紧紧围绕习近平总书记视察贵州重要讲话精神，以习近平总书记重要讲话精神为根本遵循，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持以高质量发展统揽全局，守好发展和生态两条底线，统筹发展和安全工作，在新时代西部大开发上闯新路，在乡村振兴上开新局，在实施数字经济战略上抢新机，在生态文明建设上出新绩，努力开创百姓富、生态美的新未来，积极发挥财政工作推动社会经济发展重要作用。
2021年预算编制原则：一是收入预算积极稳妥。充分考虑经济社会发展情况，2021年一般公共预算收入拟按照较上年同比增长2%的预期目标安排为156,242万元。二是支出预算实事求是。切实树立零基预算理念，以零为基点，实行预算一年一定，逐项审核确定年度支出预算。三是财政管理依法进行。坚持依法理财，严格预算执行，严控预算追加，增强预算严肃性和约束力。
（一）2021年一般公共预算收支预算安排
2021年，188金宝慱手机 一般公共预算收入安排156,242万元，上级补助收入142,082万元，地方政府债券转贷收入150,951万元，上年结转资金41万元，调入资金112,831万元，债务还本支出150,951万元，上解上级支出35,775万元，可用财力375,421万元。按照收支平衡原则，188金宝慱手机 一般公共预算支出安排375,421万元。
（二）2021年政府性基金收支预算安排
2021年，188金宝慱手机 政府性基金预算收入安排189,900万元，专项债券转贷收入7,300万元，政府置换专项债券还本支出7,300万元，调出资金112,631万元，可用财力77,269万元。按照收支平衡原则，188金宝慱手机 政府性基金预算支出安排77,269万元。
（三）2021年国有资本经营收支预算安排
2021年，188金宝慱手机 国有资本经营预算收入安排200万元，调出资金200万元。
（四）2021年社会保险基金收支预算安排
2021年，188金宝慱手机 社会保险基金预算收入安排30,274万元，上年结余7,454万元，收入合计37,728万元。188金宝慱手机 社会保险基金预算支出安排33,832万元。收支相抵，年终结余3,896万元。
（五）2021年财政主要工作安排
1. 明确征管重点，提高收入质量。围绕财政收入目标，坚持收入组织和财源培育两手抓，以园区建设为核心载体，在做好黔东南高新技术产业开发区金库重启工作保障运转的同时，金库增收部分专项用于园区财源建设，积极营造投资环境，吸引项目落地。紧抓财政质量不放松，大力推进新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化，着力转型升级，重塑竞争优势，开创高质量发展新局面，构建持续、稳定、协调的收入增长机制。
2. 强化预算管理，兜牢“三保”底线。按照“保基本民生、保工资、保运转”的总要求，明确基本财力保障重点，科学统筹可用财力。提高预算执行严肃性，硬化预算约束力，严控追加资金，全面规范预算支出行为。严格执行“厉行节约、反对浪费”制度，严控“三公”经费支出和一般性支出，进一步压缩非急需、非刚性支出，坚决兜住“三保”支出资金需求，着力办好“十件民生实事”。
3. 做好收支统筹，支持乡村振兴。深入贯彻习近平总书记关于把土地增值收益更多用于“三农”的重要指示精神，落实党中央、国务院有关决策部署，拓宽实施乡村振兴战略资金来源，积极开展土地出让收入组织工作，从“十四五”第一年开始，分年度稳步提高土地出让收入用于农业农村比例，确保到“十四五”期末，土地出让收益用于农业农村比例达到50%以上。
4. 强化防控措施，化解债务风险。严格落实债务限额管理，健全债务风险防控体系，着力建立“借、用、管、还”相统一的政府举债融资机制，切实降低综合债务率。围绕经济发展目标，结合凯里新城建设、大旅游和产业项目发展，促进财政收入增收化解债务。加大土地收储和挂牌出让力度，通过增加土地出让收入化解债务。充分发挥国有集团企业化解债务风险作用，推进国有平台公司实体化，增强国有企业发展活力，增加经营收入化解债务。
5. 深化财政改革，增强体制活力。持续用改革思维解决发展中的问题，通过深化改革，增强财政体制活力。探索运用“零基”预算理念，打破财政资金分配的固化模式，建立财政资金“能进能出”的决策机制。积极稳妥推动预算管理、财政风险防控、财政绩效管理等财政改革工作，构建业务规范、运行高效的财政管理与服务新模式。
各位代表，2021年是“十四五”开局之年，新的形势和任务对财政工作提出了新的要求，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的正确领导和市人大的监督下，紧紧围绕全市工作大局，开拓进取，扎实工作，努力完成全年财政预算和各项工作任务，为凯里社会经济建设作出积极贡献！
附件3.188金宝慱手机
本级2021年“三公经费”公共财政预算安排情况说明.doc
