（2024年2月27日在188金宝慱手机 第十届人民代表大会第三次会议上）
188金宝慱手机 财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将我市2023年预算执行情况和2024年预算草案报告如下。请予审议：
一、2023年预算执行情况
2023年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协有力监督和支持下，全市财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，坚定不移围绕“四新”主攻“四化”，继续实施积极的财政政策，严格落实各项惠企纾困政策，提振市场发展信心，加强财政资源统筹，进一步优化支出结构，保障全市经济社会持续向好，全市财政运行总体平稳，预算执行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
全市一般公共预算收入完成200,494万元，为调整预算的107.09%，增收24,693万元，同比增长14.05%。其中，税收收入完成109,251万元，增收11,463万元，同比增长11.72%；非税收入完成91,243万元，增收13,228万元，同比增长16.96%，主要是我市加大资产资源处置力度，全力盘活国有资源资产增加收入。加上上级补助收入375,748万元、地方政府债券转贷收入291,144万元、动用预算稳定调节基金2,186万元、调入资金9,560万元、上年结转62,862万元，收入合计941,994万元。
全市一般公共预算支出535,483万元，为调整预算的93.75%，增支59,267万元，同比增长12.45%。全市民生类重点支出364,420万元，较上年增加30,084万元，同比增长9%，占一般公共预算支出比重68.05%。加上地方政府一般债务还本支出284,675万元、上解上级支出38,511万元、结转下年支出82,450万元、补充预算稳定调节基金875万元，支出合计941,994万元，实现收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
全市政府性基金收入完成188,030万元，为调整预算的118.15%，较上年下降47,469万元，同比下降20.16%，主要是受房地产市场低迷影响，国有土地使用权出让收入减收较多。加上上级补助收入1,049万元、上年结转1,382万元、地方政府专项债券转贷收入（含再融资转贷收入）69,470万元，收入合计259,931万元。全市政府性基金支出完成181,288万元，减支12,971万元，同比下降6.68%，主要是政府性基金收入下降，按照以收定支的原则，支出相应下降。加上调出资金8,315万元、地方政府专项债券还本支出69,470万元、结转下年支出858万元，支出合计259,931万元，实现收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
全市国有资本经营预算收入完成591万元，为调整预算的98.5%，上级补助收入580万元，上年结转420万元，收入合计1,591万元。全市国有资本经营预算支出完成189万元，调出资金完成1,127万元，结转下年支出275万元，支出合计1,591万元，实现收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
全市社会保险基金预算收入完成34,285万元，为调整预算的94.89%。上年结转2,011万元，收入合计36,296万元。社会保险基金预算支出完成35,900万元，为调整预算的97.93%。收支相抵，年终结转396万元。
（五）188金宝慱手机 直达资金预算执行情况
2023年188金宝慱手机 直达资金收入120,953万元，支出98,526万元，结转22,427万元。其中：共同财政事权转移支付直达资金收入58,898万元，支出36,542万元，结转22,356万元；一般性转移支付收入50,503万元，支出50,503万元；支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付收入11,479万元，支出11,479万元；专项转移支付73万元，支出2万元，结转71万元。
以上预算执行情况相关数据均为预算执行快报数，待上级财政部门批复后，将及时向市人大常委会报告决算情况。
（六）2023年主要财政工作完成情况
1.坚持应收尽收，在收入征管中强规范、加力度。结合经济形势变化和政策变动，逐月分析研判全市收入形势动态，及时采取针对措施，完善财税联动征管机制，推进各部门在应减尽减涵养税源的基础上，狠抓综合治税，最大限度挖掘增收潜力，落实收入执行，依法依规应收尽收。
2.坚持拼字当头，在负重前行中争支持、聚财力。一是2023年，全市各部门齐心协力到州赴省争资金、跑项目、要政策，争资争项创历史新高，到位各类转移支付496笔，金额37.74亿元，有力地保障了我市重大项目建设。二是今年来我市共谋划储备“四化”基金项目22个，获投项目2个，获投基金4亿元，获投额度排名全州第一。三是积极向上争取化债资金支持，全力化解存量债务，有效推动我市化债工作。
3.坚持理财为民，在共建共享中惠民生、暖民心。完善民生投入稳定增长机制，全市民生类重点支出364,420万元，较上年增加30,084万元，同比增长9%。一是支持稳就业保就业。拨付各类就业补助资金14,783万元，及时发放就业创业服务补贴、职业培训补贴、高技能人才培养补助等各项补贴，有效改善全市就业形势，切实提升人民群众生活水平。二是支持卫生健康事业发展。实施统一的城乡居民基本医疗保险政策。支持加快完善公共卫生服务体系，医疗保障水平稳步提高，医疗基础设施建设扎实推进，公立医院综合改革持续深化，共拨付全市各类卫生健康支出42,857万元。三是支持提升社会保障水平。织密织牢困难群众生活保障“安全网”。累计投入9,566万元困难群众救助补助资金，为城乡低保对象、特困人员、流浪乞讨人员、困难残疾人及孤儿（含事实无人抚养儿童）等困难群众提供基本生活保障，确保应保尽保、应救尽救。四是支持教育优先发展，紧紧围绕人民群众“好上学、上好学”的教育需求，充分发挥职能作用，持续加大教育投入力度，落实好各级各类教育经费保障政策，健全学生资助体系，积极支持教育质量提升、改善教学设施和办学条件。2023年，共拨付各类教育支出165,826万元，占全市一般公共预算支出比重31.37%，同比增长11.52%，实现教育支出“只增不减”。
4.坚持过紧日子，在优化支出中保稳定、促发展。一是建立健全“过紧日子”工作机制，制定《188金宝慱手机 关于落实“过紧日子”要求，切实加强财政管理实施方案》，督促全市发扬“艰苦奋斗、勤俭节约”的工作作风，树牢“过紧日子”思想，切实将非重点、非刚性支出压下来，统筹用于“三保”等重点领域。二是坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，科学编制“三保”预算，优先安排“三保”支出，让有限的财力发挥出最大的社会效益、民生效益，确保基层财政平稳运行。三是统筹好发展和安全，围绕“四新”主攻“四化”，聚焦主导产业，扎实推进科技创新，从本级财政安排企业扶持资金4,977万元支持玻璃产业、铝及铝加工产业升级和技术改造，增强园区发展动力，为构建凯里高质量发展产业体系提供资金保障。
5.坚持底线思维，在经济新形势中守底线、防风险。一是严格落实债务限额管理，政府债务余额控制在批复的限额内。抢抓政策机遇，积极与省、州对接，争取债务置换支持。健全债务化解工作机制，稳妥有序化解政府债务风险，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险的底线。二是切实履行国有资本出资人职责，提升国有企业抵御风险的能力，加快推动国有资本出资人管理体系建设，理顺国有资本管理体制，优化国有资本管理制度，做大国有资本经营预算。三是加强对财政运行的研判分析，重点关注“三保”预算安排和执行情况，强化“三保”风险监测，及时发现问题、堵塞漏洞，切实守住“三保”保障风险底线。
各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我市财政运行和管理还存在一些问题和困难：一是经济恢复基础还不牢固，财政收入增长乏力态势日益凸显，新兴产业还处于建设期，对财政贡献率较低，财政收入质量还有待提高。二是我市财政仍然处于“紧平衡”状态，刚性支出较为繁重，财力十分紧张，用于支持产业发展、重大项目建设的财力有限。三是偿债压力依然较大。在现阶段债务化解资源匮乏情况下，地方政府债务总量大，与财政收入不匹配，偿债任务十分繁重。为此，我们将直面问题、积极应对，通过加强财源建设、优化支出结构、盘活资产资源、强化监督检查等方式加以解决。
二、2024年财政预算草案
2024年，我市财政工作将在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，积极落实中央以及省、州和市委经济工作会议精神，认真学习全国和全省财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，落实好结构性减税降费政策，深化财政体制改革，加强财源建设，增强经济发展活力，兜牢兜实“三保”底线，增进民生福祉，防范化解债务风险，维护社会稳定。
2024年预算编制原则：一是准确把握经济形势，充分考虑经济发展，全市一般公共预算收入预计为206,509万元，同比增长3%，增收6,015万元。二是坚持尽力而为、量力而行，树牢“过紧日子”思想，压减一般性、非刚性支出。加大财政资源统筹力度，将有限的财力用在最急需的关键领域。三是强化预算执行，优化支出结构，兜准、兜牢、兜实“三保”底线。四是坚持“花钱必问效、无效必问责”，强化预算预算绩效管理，科学合理制定绩效目标，及时跟踪预算绩效执行情况，切实发挥财政资金使用效率。
（一）2024年一般公共预算收支预算安排
2024年，我市一般公共预算收入安排206,509万元，预计上级补助收入254,940万元，地方政府债券转贷收入233,613万元，上年结转82,450万元，调入资金63,322万元，动用预算稳定调节基金279万元，债务还本支出248,516万元，上解上级支出38,511万元，可用财力554,086万元。按照收支平衡原则，我市一般公共预算支出安排554,086万元。
（二）2024年政府性基金收支预算安排
2024年，我市政府性基金预算收入安排102,463万元，提前下达上级补助收入20万元，上年结转858万元，调出资金62,454万元，上解上级支出1,168万元，可用财力39,719万元。按照收支平衡原则，我市政府性基金预算支出安排39,719万元。
（三）2024年国有资本经营收支预算安排
2024年，我市国有资本经营预算收入安排1,644万元，上年结转275万元，上级补助收入375万元，调出资金868万元，可用财力1,426万元。按照收支平衡原则，188金宝慱手机 国有资本经营预算支出安排1,426万元。
（四）2024年社会保险基金收支预算安排
2024年，我市社会保险基金预算收入安排38,353万元，上年结转396万元，收入合计38,749万元。社会保险基金预算支出安排38,272万元支出，收支相抵，年终结转477万元。
（五）2024年“三保”支出安排情况
2024年，全市“三保”支出安排381,248万元，占一般公共预算支出68.81%，其中：保工资279,757万元，占一般公共预算支出50.49%，保运转24,553万元，占一般公共预算支出4.43%，保基本民生76,938万元，占一般公共预算支出13.89%。
（六）2024年财政主要工作安排
1.全力保障重点，夯实发展基础。坚决过“紧日子”“苦日子”，进一步压缩行政运行经费，重点保障刚性、急需支出。优化支出结构，合理安排支出顺序，坚持把“三保”放在财政支出的优先位置。进一步加大存量资金的盘活力度。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，高质量高标准推进美丽乡村建设，全力支持美好环境与幸福生活共同缔造。统筹做好资金调度，优先保障社会医疗保障、教育事业发展、公共住房保障、粮食安全等方面的资金，全面提升社会民生保障水平。
2.加大征管力度，加强财源建设。科学分析研判收入影响因素，加强对重点行业、重点企业、重点税源的跟踪服务、动态监控，及时掌握收入进度和税源发展变化趋势，切实增强组织收入的主动性，确保税收收入应征尽征，足额入库。坚持优势产业做强做优和新兴产业培育发展并重，全方位、多渠道助推市场主体发展，持续做强做优玻璃等支柱产业。继续实施财源建设行动，构建政府领导、财税主责、部门协作、镇街参与的财源建设共治体系，探索恢复镇街经济职能，强化行业主管部门协作，健全财政激励机制，调动全市上下抓财源建设积极性，优化收入结构，增强财政收入可持续性。
3.坚持风险防控，守牢发展底线。切实履行主体责任，完善偿债保障机制，统筹各项资产、资源和政策，多措并举降“分子”、增“分母”，坚决守住债务风险底线，努力推动财政管理回归正常秩序。建立跨年度预算平衡机制，加强财政承受能力评估，坚决杜绝盲目上项目、铺摊子，坚决遏制新增隐性债务。坚持预算法定原则，进一步夯实财政管理基础，提升财政预算约束力。严肃财经纪律，加大财会监督检查力度，不断增强依法理财的能力。
4.深化预算改革，做实绩效管理。推进高新区财政体制改革，合理划分园区和市本级财政事权和支出责任，让园区沉下心来谋发展，切实增强园区发展活力。推动预算与绩效管理深度融合，强化全方位、全过程、全覆盖绩效管理体系，加强预算绩效评价结果运用。做好预决算、绩效评价信息公开力度，提升公开的及时性、完整性和规范性，完善绩效评价考核机制，提高财政资金使用效益。深化国企改革，推动国有企业实体化转型，增强国有企业“造血功能”。
各位代表，2024年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，围绕全市工作大局，坚定信心、奋发有为，努力完成全年财政收支目标任务，为推动中国式现代化凯里实践贡献力量！
