市人大常委会：

受市人民政府委托，现将我市2023年财政预算调整的建议报告如下，请予审议。

一、调整财政收支的主要原因

一是今年以来，我市加大土地出让力度，土地收储成本较年初预算增加，因此政府性基金支出较年初预算增加，导致可调入一般公共预算的资金减少。二是今年以来，我市上级补助收入较年初预算有所增加。结合我市实际情况，我市对财政各项收支进行预算调整。

二、一般公共预算收支调整情况

（一）2023年一般公共预算总收入预计增加356,112万元（其中3项增加459,006万元，1项减少102,894万元），由677,756万元调整为1,033,868万元。主要为：

1.上级补助收入预计增加82,978万元，由年初预算数176,408 万元调整为259,386万元。主要原因为：年初只将提前下达的上级补助收入和每年相对固定的补助收入部分编入预算，后续又收到上级下达的上级补助收入。

2.动用预算稳定调节基金预计增加2,186万元，由年初预算数0万元调整为2,186万元。主要原因为：2022年年终结算时，上级下达我市结算补助收入2,186万元，我市安排预算稳定调节基金2,186万元。2023年，动用预算稳定调节基金2,186万元弥补财力缺口。

3.调入资金预计减少102,894万元，由年初预算数107,230万元调整为4,336万元。其中：政府性基金预算调入减少102,819万元，由年初预算数106,635万元调整为3,816万元。国有资本经营预算调入减少75万元，由年初预算数595万元调整为520万元。主要原因为：我市2023年加大土地出让力度，土地出让成本增加，政府性基金支出较年初增长，导致政府性基金调入一般公共预算减少。

（二）2023年一般公共预算总支出预计增加356,112万元（其中2项增加373,843万元，1项减少17,731万元）。因此，我市一般公共预算支出合计由年初预算数677,756万元调整为1,033,868万元，收支平衡，主要为：

为兜牢“三保”底线，保障我市重点支出需求以及新增置换债券还本，对9项支出共计412,088万元进行了调增，对12项支出共计55,976万元进行了调减。其中：

一般公共服务支出由年初预算数51,742万元调整为40,625 万元，减少11,117万元。主要原因：2023年我市压减非必要、非刚性支出。

公共安全支出由年初预算数27,879调整为26,191万元，减少1,688万元，主要原因为：一是由于上级专款较上年下降，我市预计安排支出减少；二是基金调入一般公共预算收入资金下降，因此支出下降。

教育支出由年初预算数137,276万元调整为163,385万元，增加26,109万元。主要原因：一是我市加大各项民生工程资金保障力度，加大教育事业资金投入。二是学生资助、义务教育阶段生均公用经费和改善办学条件等上级专款较年初预算增加。

科学技术支出由年初预算数7,181万元调整为7,831万元，增加650万元。主要原因：2023年我市加大企业扶持力度。

文化旅游体育与传媒支出由年初预算数2,480万元调整为2,938万元，增长458万元。主要原因：收到上级下达的文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入较年初预算增长。

社会保障和就业支出由年初预算数63,007万元调整为72,396万元，增长9,389万元。主要原因：收到上级下达的社会保障和就业共同财政事权转移支付收入较年初预算增长。

卫生健康支出由年初预算数43,094万元调整为39,233万元，减少3,861万元。主要原因：一是由于上级专款较上年下降，我市预计安排支出减少。二是从存量资金中安排部分项目列支。

节能环保支出由年初预算数2,932万元调整为925万元，减少2,007万元。主要原因：基金调入一般公共预算收入资金下降，因此支出下降。

城乡社区支出由年初预算数34,153万元调整为19,532万元，减少14,621万元。主要原因：一是部分项目调整到政府性基金中安排支出。二是基金调入一般公共预算收入资金下降，因此支出下降。

农林水支出由年初预算数35,492万元调整为36,295万元，增加803万元。主要原因：我市加大巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴投入力度。

交通运输支出由年初预算数3,351万元调整为1,978万元，减少1,373万元。主要原因：从存量资金中安排部分项目列支。

资源勘探信息等支出由年初预算数1,509万元调整为2,286万元，增加777万元。主要原因：2023年工业和信息化发展专项及中小企业发展专项资金较去年增加。

商务服务业由年初预算数660万元调整为351万元，减少309万元。主要原因为：基金调入一般公共预算收入资金下降，因此支出下降。

金融支出由年初预算数0万元调整为10万元，增加10万元。主要原因为：今年收到上级金融专款较年初预算增加。

自然资源海洋气象等支出由年初预算数1,955万元调整为1,806万元，减少149万元。主要原因：从存量资金中安排部分项目列支。

住房保障支出由年初预算数20,093万元调整为12,356万元，减少7,737万元。主要原因：一是根据项目建设进度安排资金，二是基金调入一般公共预算收入资金下降，因此支出下降。

灾害防治及应急管理支出由年初预算数3,370万元调整为2,274万元，减少1,096万元。主要原因：从存量资金中安排部分项目列支。

预备费支出年初预算数为5,000万元，调整为0万元。主要是根据工作安排，调整到“三保”等重点领域。

其他支出由年初预算数9,319万元调整为2,299万元，减少7,020万元。主要原因：年初预留经费根据各部门实际需求，调整到相应科目安排支出。

债务发行费用支出由年初预算数0万元调整为50万元，增加50万元。主要原因：根据2023年再融资债券发行金额测算债务发行费用支出。

调整后，一般公共预算收支平衡。

三、政府性基金预算收支调整情况

（一）2023年政府性基金总收入预计增加778万元，由年初预算数168,827万元调整为169,605万元。

188金宝慱手机 政府性基金上级补助收入增加778万元，由年初预算数0万元调整为778万元。

（二）2023年政府性基金总支出预计增加778万元。因此，我市政府性基金支出总计由年初预算数168,827万元调整为169,605万元，收支平衡。

我市政府性基金预算支出增加方面有10项共计105,160万元，支出减少方面有6项共计104,382万元。

一是移民补助支出由年初预算数55万元调整为114万元，增加59万元。主要原因为：2023年收到上级移民补助专款114万元。

二是征地和拆迁补偿支出由年初预算数10,500万元调整为15,000万元，增加4,500万元。主要原因为：根据我市土地出让成本测算，预计征地和拆迁补偿支出较年初预算增加。

三是土地开发支出由年初预算数800万元调整为4,000万元，增加3,200万元。主要原因为：根据我市土地出让成本测算，预计土地开发支出较年初预算增加。

四是补助被征地农民支出由年初预算数800万元调整为4,000万元，增加3,200万元。主要原因为：根据我市土地出让成本测算，预计被征地农民支出较年初预算增加。

五是土地出让业务支出由年初预算数200万元调整为0万元，减少200万元。

六是其他国有土地使用权出让收入安排的支出由年初预算的12,500万元调整为105,368万元，增加92,869万元。主要原因为：我市2023年加大土地出让力度，按照以收定支的原则，其他国有土地使用权出让安排的支出增加。

七是其他城市基础设施配套费安排的支出由年初预算数的2,500万元调整为1,787万元，减少713万元。主要原因为：2023年新增建设项目较少，城市基础配套费收入下降，按照以收定支的原则，其他城市基础设施配套费安排的支出下降。

八是用于社会福利的彩票公益金支出由年初预算的157万元调整为200万元，增加43万元。主要原因为：收到上级专款较年初增加。

九是用于体育事业的彩票公益支出由年初预算的0万元调整为116万元，增加116万元。主要原因为：收到上级专款较年初增加。

十是用于残疾人事业的彩票公益金支出由年初预算的84万元调整为93万元，增加9万元。主要原因为：收到上级专款较年初增加。

十一是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出由年初预算数616万元调整为50万元，减少566万元。主要原因为：2023年收到的其他社会公益事业的彩票公益金专款较上年减少。

十二是国有土地使用权出让金债务付息支出的18,850万元调整为20,005万元，增加1,155万元。主要原因为：经上级财政核算，调整我市专项债务付息金额。

十三是国有土地使用权出让金债务发行费用支出由年初预算的0万元调整为9万元，增加9万元。主要原因为：根据2023年再融资债券发行金额测算债务发行费用支出。

十四是其他抗疫相关支出由年初预算数175万元调整为131万元，减少44万元。

十五是调出资金由年初预算数106,635 万元调整为3,816万元，减少102,819万元。主要原因：我市加大土地出让力度，土地出让成本增加，政府性基金支出较年初增长，导致政府性基金调入一般公共预算减少。

调整后，政府性基金收支平衡。

四、国有资本经营预算收支调整情况

（一）2023年国有资本经营总收入预计减少4,491万元。因此，我市国有资本经营预算收入总计由年初预算数6,015万元调整为1,524万元。具体为：其他国有资本经营预算收入预计减少4,620万元，由年初预算数5,220万元调整为600万元。上级补助预计增加129万元，由年初预算数375万元调整为504万元。

（二）2023年国有资本经营总支出预计减少4,491万元。因此，188金宝慱手机 国有资本经营预算支出总计由年初预算数6,015万元调整为1,524万元，收支平衡。

国有资本经营预算本级支出预计减少4,920万元，由年初预算数5,420万元，调整为500万元。主要原因：国有企业经营收入下降，导致支出下降。

调出资金预计减少75万元，由年初预算数595万元调整为520万元。

调整后，国有资本经营预算收支平衡。

五、社会保险基金收支调整情况

2023年社会保险基金收入及支出本次不调整。

六、其他需说明的事项

截至目前，我市共收到直达资金113,310万元，已全部下达，下达率100%。主要为支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付12,426万元、共同财政事权转移支付57,704万元、一般性转移支付43,107万元、专项转移支付73万元。

主任、各位副主任、各位委员，如期完成2023年收支目标，任务艰巨、责任重大。在最后一个月，我们将在市委的坚强领导下、市人大及其常委会的有效监督和大力支持下，加强协作、强化调度，坚定信心、全力以赴完成今年各项财政收支任务。